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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202110290000229/10/2021 2021102900002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios INSS - SERVIDORES 011000000000502 R$ 32.337,83 R$ 32.337,83 R$ 32.337,83 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PARTE PATRONAL DO INSS Pagamentos do Despesas: #2021102900002
Liquidações do Despesas: #2021102900002
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29/10/2021 | R$ 32.337,83 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202110290000129/10/2021 2021102900001 JOSE SOUZA MELO CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000453 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSE SOUZA MELO Pagamentos do Despesas: #2021102900001
Liquidações do Despesas: #2021102900001
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JOSE SOUZA MELO | 29/10/2021 | R$ 1.600,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202110280000128/10/2021 2021102800001 ADMILSON FERREIRA BARROS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000461 R$ 1.595,00 R$ 1.595,00 R$ 1.595,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR ADMILSON FERREIRA BARROS Pagamentos do Despesas: #2021102800001
Liquidações do Despesas: #2021102800001
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ADMILSON FERREIRA BARROS | 28/10/2021 | R$ 1.595,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202110270000127/10/2021 2021102700001 EVÂNDIA FLORÊNCIO MONTEIRO VENTURA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000463 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA A VEREADORA EVANDIA FLORENCIO MONTEIRO VENTURA Pagamentos do Despesas: #2021102700001
Liquidações do Despesas: #2021102700001
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EVÂNDIA FLORÊNCIO MONTEIRO VENTURA | 27/10/2021 | R$ 1.300,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202110250000125/10/2021 2021102500001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000473 R$ 69,90 R$ 69,90 R$ 69,90 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2021102500001
Liquidações do Despesas: #2021102500001
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25/10/2021 | R$ 69,90 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202110250000325/10/2021 2021102500003 EDGAR SOARES MIRANDA NETO SUPERMERCADOS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 011000000000498 R$ 439,04 R$ 439,04 R$ 0,00 PELA DESPESAMEPNHADA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO Pagamentos do Despesas: #2021102500003
Liquidações do Despesas: #2021102500003
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EDGAR SOARES MIRANDA NETO SUPERMERCADOS | 25/10/2021 | R$ 439,04 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202110250000225/10/2021 2021102500002 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios 13º SALÁRIO 011000000000479 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO/2021 13 SALARIO - 02 COMISSIONADOS Pagamentos do Despesas: #2021102500002
Liquidações do Despesas: #2021102500002
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FOLHA DE PESSOAL | 25/10/2021 | R$ 2.500,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202110220000422/10/2021 2021102200004 MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000459 R$ 1.296,00 R$ 1.296,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADORA MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA Pagamentos do Despesas: #2021102200004
Liquidações do Despesas: #2021102200004
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MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA | 22/10/2021 | R$ 1.296,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202110220000322/10/2021 2021102200003 JOSIMAR DIAS NOBRE CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000458 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA A VEREADOR JOSIMAR DIAS NOBRE Pagamentos do Despesas: #2021102200003
Liquidações do Despesas: #2021102200003
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JOSIMAR DIAS NOBRE | 22/10/2021 | R$ 1.300,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202110220000222/10/2021 2021102200002 MARTA MICHELE FREIRE DA CUNHA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000457 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR MARTA MICHELE FREIRE DA CUNHA Pagamentos do Despesas: #2021102200002
Liquidações do Despesas: #2021102200002
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MARTA MICHELE FREIRE DA CUNHA | 22/10/2021 | R$ 1.300,00 |
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