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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201801180000218/01/2018 2018011800002 EDGAR SOARES MIRANDA NETO SUPERMERCADOS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 011000000000028 R$ 98,87 R$ 98,87 R$ 98,87 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL Pagamentos do Despesas: #2018011800002
Liquidações do Despesas: #2018011800002
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EDGAR SOARES MIRANDA NETO SUPERMERCADOS | 18/01/2018 | R$ 98,87 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201801180000318/01/2018 2018011800003 F&M ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios LOCAÇÃO DE SOFTWARES 011000000000031 R$ 4.475,31 R$ 4.475,31 R$ 4.475,31 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, SOFTWARE CONTÁBIL E SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013. Pagamentos do Despesas: #2018011800003
Liquidações do Despesas: #2018011800003
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F&M ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA | 18/01/2018 | R$ 4.475,31 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201801050000105/01/2018 2018010500001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000013 R$ 1.453,64 R$ 1.453,64 R$ 1.453,64 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO ANUAL DE RENDIMENTO AO EXECUTIVO, DA CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL, PERÍODO 2017. Pagamentos do Despesas: #2018010500001
Liquidações do Despesas: #2018010500001
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS | 05/01/2018 | R$ 1.453,64 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201801030000103/01/2018 2018010300001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000002 R$ 17,30 R$ 17,30 R$ 17,30 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2018010300001
Liquidações do Despesas: #2018010300001
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03/01/2018 | R$ 17,30 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201801030000203/01/2018 2018010300002 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000008 R$ 3.294,30 R$ 3.294,30 R$ 3.294,30 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO ANUAL DE RENDIMENTO AO EXECUTIVO, DA CONTA APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PERÍODO 2017. Pagamentos do Despesas: #2018010300002
Liquidações do Despesas: #2018010300002
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS | 03/01/2018 | R$ 3.294,30 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201801020000102/01/2018 2018010200001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000001 R$ 8,65 R$ 8,65 R$ 8,65 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2018010200001
Liquidações do Despesas: #2018010200001
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02/01/2018 | R$ 8,65 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201801020000202/01/2018 2018010200002 PRIME POSTO LTDA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 011000000000036 R$ 28.823,10 R$ 28.823,10 R$ 28.823,10 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL, PARA USO NOS VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO DE N° 01/2017 DE FEVEREIRO DE 2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. Pagamentos do Despesas: #2018010200002
Liquidações do Despesas: #2018010200002
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PRIME POSTO LTDA | 02/01/2018 | R$ 28.823,10 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201712290000129/12/2017 2017122900001 EDGAR SOARES MIRANDA NETO SUPERMERCADOS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 011000000000505 R$ 213,28 R$ 213,28 R$ 213,28 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS. Pagamentos do Despesas: #2017122900001
Liquidações do Despesas: #2017122900001
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EDGAR SOARES MIRANDA NETO SUPERMERCADOS | 29/12/2017 | R$ 213,28 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201712290000229/12/2017 2017122900002 EDGAR SOARES MIRANDA NETO SUPERMERCADOS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios MATERIAL DE EXPEDIENTE 011000000000506 R$ 270,23 R$ 270,23 R$ 270,23 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Pagamentos do Despesas: #2017122900002
Liquidações do Despesas: #2017122900002
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EDGAR SOARES MIRANDA NETO SUPERMERCADOS | 29/12/2017 | R$ 270,23 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201712290000329/12/2017 2017122900003 EDGAR SOARES MIRANDA NETO SUPERMERCADOS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios MATERIAL DE COPA E COZINHA 011000000000507 R$ 231,92 R$ 231,92 R$ 231,92 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS. Pagamentos do Despesas: #2017122900003
Liquidações do Despesas: #2017122900003
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EDGAR SOARES MIRANDA NETO SUPERMERCADOS | 29/12/2017 | R$ 231,92 |
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