PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Filtrar empenhos
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112200001120/12/2021 2021122000011 ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 011000000000602 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 PELA DESPESA EMPNHEADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTO TAXI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS AOS DEMAIS ORGÃOS DO MUNICIPIO Pagamentos do Despesas: #2021122000011
Liquidações do Despesas: #2021122000011
|
ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 20/12/2021 | R$ 350,00 | ||||||||||||||||||
| 2204 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112200000420/12/2021 2021122000004 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 011000000000585 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DE 12.2021 Pagamentos do Despesas: #2021122000004
Liquidações do Despesas: #2021122000004
|
FOLHA DE PESSOAL | 20/12/2021 | R$ 91.800,00 | ||||||||||||||||||
| 2213 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112200001320/12/2021 2021122000013 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 011000000000605 R$ 769,72 R$ 769,72 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA Pagamentos do Despesas: #2021122000013
Liquidações do Despesas: #2021122000013
|
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS | 20/12/2021 | R$ 769,72 | ||||||||||||||||||
| 2209 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112200000920/12/2021 2021122000009 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 03940303461 CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 011000000000599 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA : CONFECÇÃO DE MODELOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ARMAZENAMENTO EM FICHEIRO FISICO DOS PROCESSOS INLOCO. Pagamentos do Despesas: #2021122000009
Liquidações do Despesas: #2021122000009
|
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 03940303461 | 20/12/2021 | R$ 2.100,00 | ||||||||||||||||||
| 2201 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112200000120/12/2021 2021122000001 GILBERTO OLIVEIRA SOUZA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000559 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR GILBERTO OLIVEIRA SOUZA Pagamentos do Despesas: #2021122000001
Liquidações do Despesas: #2021122000001
|
GILBERTO OLIVEIRA SOUZA | 20/12/2021 | R$ 1.300,00 | ||||||||||||||||||
| 2203 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112200000320/12/2021 2021122000003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000580 R$ 344,85 R$ 344,85 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRA Pagamentos do Despesas: #2021122000003
Liquidações do Despesas: #2021122000003
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/12/2021 | R$ 344,85 | ||||||||||||||||||
| 2207 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112200000720/12/2021 2021122000007 H2 SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios LOCAÇÃO DE SOFTWARES 011000000000596 R$ 1.460,00 R$ 1.460,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CESSAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE LICITACAO, VISANDO ATENDER A NOVAFORMATCAO DO SICAPWEB (TCE-AL), QUE NECESSITA DOS ENVIOS DAS INFORMACOES DA LICITACAO VIA ARQUIVO XML, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2021, PARA CAMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS. Pagamentos do Despesas: #2021122000007
Liquidações do Despesas: #2021122000007
|
H2 SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA | 20/12/2021 | R$ 1.460,00 | ||||||||||||||||||
| 2214 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112200001420/12/2021 2021122000014 OI S.A CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 011000000000606 R$ 139,74 R$ 139,74 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS. Pagamentos do Despesas: #2021122000014
Liquidações do Despesas: #2021122000014
|
OI S.A | 20/12/2021 | R$ 139,74 | ||||||||||||||||||
| 2189 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112170000117/12/2021 2021121700001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios INSS - SERVIDORES 011000000000575 R$ 18.045,11 R$ 18.045,11 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PARTE DO INSS 13º Pagamentos do Despesas: #2021121700001
Liquidações do Despesas: #2021121700001
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 17/12/2021 | R$ 18.045,11 | ||||||||||||||||||
| 2190 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112170000217/12/2021 2021121700002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000578 R$ 125,40 R$ 125,40 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRA Pagamentos do Despesas: #2021121700002
Liquidações do Despesas: #2021121700002
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17/12/2021 | R$ 125,40 |
2021 ©
Alfa Sistemas