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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112170001217/12/2021 2021121700012 CLEANE PEREIRA DOS SANTOS 04784118470 CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 011000000000608 R$ 710,00 R$ 710,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS 71 UND. Pagamentos do Despesas: #2021121700012
Liquidações do Despesas: #2021121700012
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CLEANE PEREIRA DOS SANTOS 04784118470 | 17/12/2021 | R$ 710,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112170000417/12/2021 2021121700004 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 011000000000583 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 13º SALÁRIO DE 01 EFETIVO Pagamentos do Despesas: #2021121700004
Liquidações do Despesas: #2021121700004
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FOLHA DE PESSOAL | 17/12/2021 | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112170000717/12/2021 2021121700007 C F RODRIGOS SISTEMAS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 011000000000592 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DIARIO OFICIAL ELETRONICO Pagamentos do Despesas: #2021121700007
Liquidações do Despesas: #2021121700007
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C F RODRIGOS SISTEMAS | 17/12/2021 | R$ 1.200,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112170000517/12/2021 2021121700005 BANCO DO BRASIL SA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000590 R$ 10,45 R$ 10,45 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2021121700005
Liquidações do Despesas: #2021121700005
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BANCO DO BRASIL SA | 17/12/2021 | R$ 10,45 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112170000217/12/2021 2021121700002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000578 R$ 125,40 R$ 125,40 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRA Pagamentos do Despesas: #2021121700002
Liquidações do Despesas: #2021121700002
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17/12/2021 | R$ 125,40 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112170001117/12/2021 2021121700011 FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS 70500692483 CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 011000000000598 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REPAROS EM IMPRESSORAS JATOS DE TINTA E LASER, ABERTURA DE CHMADO E INSTALACAO DE HARDWARE Pagamentos do Despesas: #2021121700011
Liquidações do Despesas: #2021121700011
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FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS 70500692483 | 17/12/2021 | R$ 590,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112130000113/12/2021 2021121300001 JOSE SOUZA MELO CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIÁRIAS NO PAIS 011000000000568 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 PELA DESPESA EMPENHADA A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ALCANTARA E TEOFILO ADVOGADOS ASSOCIADOS, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021 EM MACEIO - AL Pagamentos do Despesas: #2021121300001
Liquidações do Despesas: #2021121300001
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JOSE SOUZA MELO | 13/12/2021 | R$ 600,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112070000107/12/2021 2021120700001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 011000000000607 R$ 108,65 R$ 108,65 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS Pagamentos do Despesas: #2021120700001
Liquidações do Despesas: #2021120700001
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 07/12/2021 | R$ 108,65 | ||||||||||||||||||
| 2185 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112030000103/12/2021 2021120300001 EDUARDO HENRIQUE FIGUEIRA CLEMENTE - ME CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 011000000000604 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET Pagamentos do Despesas: #2021120300001
Liquidações do Despesas: #2021120300001
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EDUARDO HENRIQUE FIGUEIRA CLEMENTE - ME | 03/12/2021 | R$ 700,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112010000101/12/2021 2021120100001 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios 13º SALÁRIO 011000000000582 R$ 3.008,33 R$ 3.008,33 R$ 3.008,33 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO 13º DOS COMISSIONADOS Pagamentos do Despesas: #2021120100001
Liquidações do Despesas: #2021120100001
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FOLHA DE PESSOAL | 01/12/2021 | R$ 3.008,33 |
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