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TRANSPARÊNCIA

Despesas

#ID

Número

Credor

Data

Valor

2183

Empenho #2021113000001

Data
30/11/2021

Número
2021113000001

Credor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
INSS - SERVIDORES

Número do Processo
011000000000556

Valor
R$ 32.337,83

Valor Liquidado
R$ 32.337,83

Valor Pago
R$ 32.337,83

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PARTE PATRONAL DO INSS

Pagamentos do Despesas: #2021113000001

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4552	15-0		17/12/2021	R$ 32.337,83

Liquidações do Despesas: #2021113000001

Número	Data	Valor
2021113000001	30/11/2021	R$ 32.337,83

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

30/11/2021

R$ 32.337,83

2180

Empenho #2021112600001

Data
26/11/2021

Número
2021112600001

Credor
ADMILSON FERREIRA BARROS

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Número do Processo
011000000000503

Valor
R$ 1.599,00

Valor Liquidado
R$ 1.599,00

Valor Pago
R$ 1.599,00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR ADMILSON FERREIRA BARROS

Pagamentos do Despesas: #2021112600001

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4552	15-0		26/11/2021	R$ 1.599,00

Liquidações do Despesas: #2021112600001

Número	Data	Valor
2021112600001	26/11/2021	R$ 1.599,00

ADMILSON FERREIRA BARROS

26/11/2021

R$ 1.599,00

2182

Empenho #2021112600003

Data
26/11/2021

Número
2021112600003

Credor
AGILSON FERREIRA BARROS

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Número do Processo
011000000000505

Valor
R$ 1.300,00

Valor Liquidado
R$ 1.300,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR AGILSON FERREIRA BARROS

Pagamentos do Despesas: #2021112600003

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2021112600003

Número	Data	Valor
2021112600003	26/11/2021	R$ 1.300,00

AGILSON FERREIRA BARROS

26/11/2021

R$ 1.300,00

2181

Empenho #2021112600002

Data
26/11/2021

Número
2021112600002

Credor
JOSE SOUZA MELO

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Número do Processo
011000000000504

Valor
R$ 1.600,00

Valor Liquidado
R$ 1.600,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSE SOUZA MELO

Pagamentos do Despesas: #2021112600002

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2021112600002

Número	Data	Valor
2021112600002	26/11/2021	R$ 1.600,00

JOSE SOUZA MELO

26/11/2021

R$ 1.600,00

2178

Empenho #2021112500001

Data
25/11/2021

Número
2021112500001

Credor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
SERVIÇOS BANCÁRIOS

Número do Processo
011000000000521

Valor
R$ 59,45

Valor Liquidado
R$ 59,45

Valor Pago
R$ 59,45

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA

Pagamentos do Despesas: #2021112500001

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4552	15-0		25/11/2021	R$ 59,45

Liquidações do Despesas: #2021112500001

Número	Data	Valor
2021112500001	25/11/2021	R$ 59,45

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25/11/2021

R$ 59,45

2177

Empenho #2021112400001

Data
24/11/2021

Número
2021112400001

Credor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
SERVIÇOS BANCÁRIOS

Número do Processo
011000000000520

Valor
R$ 20,90

Valor Liquidado
R$ 20,90

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA

Pagamentos do Despesas: #2021112400001

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2021112400001

Número	Data	Valor
2021112400001	24/11/2021	R$ 20,90

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

24/11/2021

R$ 20,90

2171

Empenho #2021112300003

Data
23/11/2021

Número
2021112300003

Credor
EVÂNDIA FLORÊNCIO MONTEIRO VENTURA

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Número do Processo
011000000000510

Valor
R$ 1.295,00

Valor Liquidado
R$ 1.295,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA A VEREADORA EVANDIA FLORENCIO MONTEIRO VENTURA

Pagamentos do Despesas: #2021112300003

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2021112300003

Número	Data	Valor
2021112300003	23/11/2021	R$ 1.295,00

EVÂNDIA FLORÊNCIO MONTEIRO VENTURA

23/11/2021

R$ 1.295,00

2172

Empenho #2021112300004

Data
23/11/2021

Número
2021112300004

Credor
MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Número do Processo
011000000000512

Valor
R$ 1.296,00

Valor Liquidado
R$ 1.296,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADORA MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA

Pagamentos do Despesas: #2021112300004

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2021112300004

Número	Data	Valor
2021112300004	23/11/2021	R$ 1.296,00

MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA

23/11/2021

R$ 1.296,00

2173

Empenho #2021112300005

Data
23/11/2021

Número
2021112300005

Credor
RENATO DOUGLAS RODRIGUES JUNIOR

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Número do Processo
011000000000513

Valor
R$ 1.600,00

Valor Liquidado
R$ 1.600,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR RENATO DOUGLAS RODRIGUES JÚNIOR

Pagamentos do Despesas: #2021112300005

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2021112300005

Número	Data	Valor
2021112300005	23/11/2021	R$ 1.600,00

RENATO DOUGLAS RODRIGUES JUNIOR

23/11/2021

R$ 1.600,00

2169

Empenho #2021112300001

Data
23/11/2021

Número
2021112300001

Credor
MARTA MICHELE FREIRE DA CUNHA

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Número do Processo
011000000000507

Valor
R$ 1.298,00

Valor Liquidado
R$ 1.298,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR MARTA MICHELE FREIRE DA CUNHA

Pagamentos do Despesas: #2021112300001

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2021112300001

Número	Data	Valor
2021112300001	23/11/2021	R$ 1.298,00

MARTA MICHELE FREIRE DA CUNHA

23/11/2021

R$ 1.298,00

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