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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111230000723/11/2021 2021112300007 EDGAR SOARES MIRANDA NETO SUPERMERCADOS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 011000000000531 R$ 384,26 R$ 384,26 R$ 0,00 PELA DESPESAMEPNHADA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO Pagamentos do Despesas: #2021112300007
Liquidações do Despesas: #2021112300007
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EDGAR SOARES MIRANDA NETO SUPERMERCADOS | 23/11/2021 | R$ 384,26 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111230000123/11/2021 2021112300001 MARTA MICHELE FREIRE DA CUNHA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000507 R$ 1.298,00 R$ 1.298,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR MARTA MICHELE FREIRE DA CUNHA Pagamentos do Despesas: #2021112300001
Liquidações do Despesas: #2021112300001
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MARTA MICHELE FREIRE DA CUNHA | 23/11/2021 | R$ 1.298,00 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111230000823/11/2021 2021112300008 DOUGLAS IVAN SIQUEIRA MONTEIRO CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 011000000000536 R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO, LIMPEZA PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DIVERSOS Pagamentos do Despesas: #2021112300008
Liquidações do Despesas: #2021112300008
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DOUGLAS IVAN SIQUEIRA MONTEIRO | 23/11/2021 | R$ 960,00 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111230000223/11/2021 2021112300002 MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000509 R$ 1.295,00 R$ 1.295,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADORA MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA Pagamentos do Despesas: #2021112300002
Liquidações do Despesas: #2021112300002
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MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | 23/11/2021 | R$ 1.295,00 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111220000422/11/2021 2021112200004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000518 R$ 73,15 R$ 73,15 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2021112200004
Liquidações do Despesas: #2021112200004
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22/11/2021 | R$ 73,15 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111220000622/11/2021 2021112200006 ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 011000000000533 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPNHEADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTO TAXI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS AOS DEMAIS ORGÃOS DO MUNICIPIO Pagamentos do Despesas: #2021112200006
Liquidações do Despesas: #2021112200006
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ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 22/11/2021 | R$ 350,00 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111220000322/11/2021 2021112200003 LAURA GONZAGA RODRIGUES CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000511 R$ 1.296,00 R$ 1.296,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR LAURA GONZAGA RODRIGUES Pagamentos do Despesas: #2021112200003
Liquidações do Despesas: #2021112200003
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LAURA GONZAGA RODRIGUES | 22/11/2021 | R$ 1.296,00 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111220000722/11/2021 2021112200007 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 011000000000539 R$ 619,46 R$ 619,46 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA Pagamentos do Despesas: #2021112200007
Liquidações do Despesas: #2021112200007
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS | 22/11/2021 | R$ 619,46 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111220000222/11/2021 2021112200002 GILBERTO OLIVEIRA SOUZA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000508 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR GILBERTO OLIVEIRA SOUZA Pagamentos do Despesas: #2021112200002
Liquidações do Despesas: #2021112200002
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GILBERTO OLIVEIRA SOUZA | 22/11/2021 | R$ 1.300,00 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111220000522/11/2021 2021112200005 ALAN WELBER ALVES AQUINO - ME CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios MATERIAL DE EXPEDIENTE 011000000000530 R$ 706,00 R$ 706,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL Pagamentos do Despesas: #2021112200005
Liquidações do Despesas: #2021112200005
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ALAN WELBER ALVES AQUINO - ME | 22/11/2021 | R$ 706,00 |
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