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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111220000822/11/2021 2021112200008 CLEANE PEREIRA DOS SANTOS 04784118470 CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 011000000000543 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS 45 UND. Pagamentos do Despesas: #2021112200008
Liquidações do Despesas: #2021112200008
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CLEANE PEREIRA DOS SANTOS 04784118470 | 22/11/2021 | R$ 450,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111220000222/11/2021 2021112200002 GILBERTO OLIVEIRA SOUZA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000508 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR GILBERTO OLIVEIRA SOUZA Pagamentos do Despesas: #2021112200002
Liquidações do Despesas: #2021112200002
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GILBERTO OLIVEIRA SOUZA | 22/11/2021 | R$ 1.300,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111220000422/11/2021 2021112200004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000518 R$ 73,15 R$ 73,15 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2021112200004
Liquidações do Despesas: #2021112200004
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22/11/2021 | R$ 73,15 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111200000120/11/2021 2021112000001 OI S.A CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 011000000000552 R$ 137,62 R$ 137,62 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS. Pagamentos do Despesas: #2021112000001
Liquidações do Despesas: #2021112000001
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OI S.A | 20/11/2021 | R$ 137,62 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111190000519/11/2021 2021111900005 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000540 R$ 18.600,00 R$ 18.600,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/2021 AUXILIO ALIMENTAÇÃO Pagamentos do Despesas: #2021111900005
Liquidações do Despesas: #2021111900005
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FOLHA DE PESSOAL | 19/11/2021 | R$ 18.600,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111190000419/11/2021 2021111900004 EDUARDO HENRIQUE FIGUEIRA CLEMENTE - ME CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 011000000000538 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET Pagamentos do Despesas: #2021111900004
Liquidações do Despesas: #2021111900004
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EDUARDO HENRIQUE FIGUEIRA CLEMENTE - ME | 19/11/2021 | R$ 700,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111190000319/11/2021 2021111900003 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 03940303461 CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 011000000000537 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA : CONFECÇÃO DE MODELOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ARMAZENAMENTO EM FICHEIRO FISICO DOS PROCESSOS INLOCO. Pagamentos do Despesas: #2021111900003
Liquidações do Despesas: #2021111900003
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ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 03940303461 | 19/11/2021 | R$ 2.100,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111190000119/11/2021 2021111900001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000517 R$ 240,35 R$ 240,35 R$ 240,35 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2021111900001
Liquidações do Despesas: #2021111900001
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19/11/2021 | R$ 240,35 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111190000619/11/2021 2021111900006 H2 SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios LOCAÇÃO DE SOFTWARES 011000000000541 R$ 1.460,00 R$ 1.460,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CESSAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE LICITACAO, VISANDO ATENDER A NOVAFORMATCAO DO SICAPWEB (TCE-AL), QUE NECESSITA DOS ENVIOS DAS INFORMACOES DA LICITACAO VIA ARQUIVO XML, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021, PARA CAMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS. Pagamentos do Despesas: #2021111900006
Liquidações do Despesas: #2021111900006
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H2 SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA | 19/11/2021 | R$ 1.460,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111190000219/11/2021 2021111900002 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 011000000000528 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/2021 SALARIO - 69 COMISSIONADOS Pagamentos do Despesas: #2021111900002
Liquidações do Despesas: #2021111900002
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FOLHA DE PESSOAL | 19/11/2021 | R$ 91.800,00 |
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