#ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111160000116/11/2021 2021111600001 INSTITUTO FENACON CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 011000000000549 R$ 235,00 R$ 235,00 R$ 235,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA ELETRÔNICA. Pagamentos do Despesas: #2021111600001
Liquidações do Despesas: #2021111600001
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INSTITUTO FENACON | 16/11/2021 | R$ 235,00 | ||||||||||||||||||
2138 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111120000112/11/2021 2021111200001 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios 13º SALÁRIO 011000000000523 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/2021 13 SALARIO - 01 COMISSIONADOS Pagamentos do Despesas: #2021111200001
Liquidações do Despesas: #2021111200001
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FOLHA DE PESSOAL | 12/11/2021 | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
2137 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111090000109/11/2021 2021110900001 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios 13º SALÁRIO 011000000000524 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/2021 13 SALARIO - 01 COMISSIONADOS Pagamentos do Despesas: #2021110900001
Liquidações do Despesas: #2021110900001
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FOLHA DE PESSOAL | 09/11/2021 | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
2136 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111050000205/11/2021 2021110500002 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios 13º SALÁRIO 011000000000525 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/2021 13 SALARIO - 07 COMISSIONADOS Pagamentos do Despesas: #2021110500002
Liquidações do Despesas: #2021110500002
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FOLHA DE PESSOAL | 05/11/2021 | R$ 9.500,00 | ||||||||||||||||||
2135 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111050000105/11/2021 2021110500001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000515 R$ 41,80 R$ 41,80 R$ 41,80 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2021110500001
Liquidações do Despesas: #2021110500001
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05/11/2021 | R$ 41,80 | ||||||||||||||||||
2133 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111040000104/11/2021 2021110400001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000514 R$ 20,90 R$ 20,90 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2021110400001
Liquidações do Despesas: #2021110400001
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04/11/2021 | R$ 20,90 | ||||||||||||||||||
2134 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111040000204/11/2021 2021110400002 J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 011000000000547 R$ 462,40 R$ 462,40 R$ 462,40 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Pagamentos do Despesas: #2021110400002
Liquidações do Despesas: #2021110400002
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J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA | 04/11/2021 | R$ 462,40 | ||||||||||||||||||
2131 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111030000203/11/2021 2021110300002 CLEANE PEREIRA DOS SANTOS 04784118470 CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 011000000000546 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS 35 UND. Pagamentos do Despesas: #2021110300002
Liquidações do Despesas: #2021110300002
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CLEANE PEREIRA DOS SANTOS 04784118470 | 03/11/2021 | R$ 350,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111030000303/11/2021 2021110300003 ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 011000000000548 R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPNHEADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTO TAXI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS AOS DEMAIS ORGÃOS DO MUNICIPIO Pagamentos do Despesas: #2021110300003
Liquidações do Despesas: #2021110300003
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ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 03/11/2021 | R$ 850,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111030000103/11/2021 2021110300001 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios 13º SALÁRIO 011000000000526 R$ 1.666,67 R$ 1.666,67 R$ 1.666,67 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/2021 13 SALARIO - 02 COMISSIONADOS Pagamentos do Despesas: #2021110300001
Liquidações do Despesas: #2021110300001
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FOLHA DE PESSOAL | 03/11/2021 | R$ 1.666,67 |