PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

#ID

Número

Credor

Data

Valor

2139

Empenho #2021111600001

Data
16/11/2021

Número
2021111600001

Credor
INSTITUTO FENACON

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Número do Processo
011000000000549

Valor
R$ 235,00

Valor Liquidado
R$ 235,00

Valor Pago
R$ 235,00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA ELETRÔNICA.

Pagamentos do Despesas: #2021111600001

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4552	15-0		16/11/2021	R$ 235,00

Liquidações do Despesas: #2021111600001

Número	Data	Valor
2021111600001	16/11/2021	R$ 235,00

INSTITUTO FENACON

16/11/2021

R$ 235,00

2138

Empenho #2021111200001

Data
12/11/2021

Número
2021111200001

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
13º SALÁRIO

Número do Processo
011000000000523

Valor
R$ 1.100,00

Valor Liquidado
R$ 1.100,00

Valor Pago
R$ 1.100,00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/2021 13 SALARIO - 01 COMISSIONADOS

Pagamentos do Despesas: #2021111200001

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4552	15-0		12/11/2021	R$ 1.100,00

Liquidações do Despesas: #2021111200001

Número	Data	Valor
2021111200001	12/11/2021	R$ 1.100,00

FOLHA DE PESSOAL

12/11/2021

R$ 1.100,00

2137

Empenho #2021110900001

Data
09/11/2021

Número
2021110900001

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
13º SALÁRIO

Número do Processo
011000000000524

Valor
R$ 1.100,00

Valor Liquidado
R$ 1.100,00

Valor Pago
R$ 1.100,00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/2021 13 SALARIO - 01 COMISSIONADOS

Pagamentos do Despesas: #2021110900001

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4552	15-0		09/11/2021	R$ 1.100,00

Liquidações do Despesas: #2021110900001

Número	Data	Valor
2021110900001	09/11/2021	R$ 1.100,00

FOLHA DE PESSOAL

09/11/2021

R$ 1.100,00

2136

Empenho #2021110500002

Data
05/11/2021

Número
2021110500002

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
13º SALÁRIO

Número do Processo
011000000000525

Valor
R$ 9.500,00

Valor Liquidado
R$ 9.500,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/2021 13 SALARIO - 07 COMISSIONADOS

Pagamentos do Despesas: #2021110500002

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2021110500002

Número	Data	Valor
2021110500002	05/11/2021	R$ 9.500,00

FOLHA DE PESSOAL

05/11/2021

R$ 9.500,00

2135

Empenho #2021110500001

Data
05/11/2021

Número
2021110500001

Credor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
SERVIÇOS BANCÁRIOS

Número do Processo
011000000000515

Valor
R$ 41,80

Valor Liquidado
R$ 41,80

Valor Pago
R$ 41,80

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA

Pagamentos do Despesas: #2021110500001

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4552	15-0		05/11/2021	R$ 41,80

Liquidações do Despesas: #2021110500001

Número	Data	Valor
2021110500001	05/11/2021	R$ 41,80

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05/11/2021

R$ 41,80

2133

Empenho #2021110400001

Data
04/11/2021

Número
2021110400001

Credor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
SERVIÇOS BANCÁRIOS

Número do Processo
011000000000514

Valor
R$ 20,90

Valor Liquidado
R$ 20,90

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA

Pagamentos do Despesas: #2021110400001

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2021110400001

Número	Data	Valor
2021110400001	04/11/2021	R$ 20,90

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04/11/2021

R$ 20,90

2134

Empenho #2021110400002

Data
04/11/2021

Número
2021110400002

Credor
J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Número do Processo
011000000000547

Valor
R$ 462,40

Valor Liquidado
R$ 462,40

Valor Pago
R$ 462,40

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Pagamentos do Despesas: #2021110400002

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4552	15-0		11/11/2021	R$ 462,40

Liquidações do Despesas: #2021110400002

Número	Data	Valor
2021110400002	04/11/2021	R$ 462,40

J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA

04/11/2021

R$ 462,40

2131

Empenho #2021110300002

Data
03/11/2021

Número
2021110300002

Credor
CLEANE PEREIRA DOS SANTOS 04784118470

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Número do Processo
011000000000546

Valor
R$ 350,00

Valor Liquidado
R$ 350,00

Valor Pago
R$ 350,00

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS 35 UND.

Pagamentos do Despesas: #2021110300002

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4552	15-0		04/11/2021	R$ 350,00

Liquidações do Despesas: #2021110300002

Número	Data	Valor
2021110300002	03/11/2021	R$ 350,00

CLEANE PEREIRA DOS SANTOS 04784118470

03/11/2021

R$ 350,00

2132

Empenho #2021110300003

Data
03/11/2021

Número
2021110300003

Credor
ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Número do Processo
011000000000548

Valor
R$ 850,00

Valor Liquidado
R$ 850,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
PELA DESPESA EMPNHEADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTO TAXI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS AOS DEMAIS ORGÃOS DO MUNICIPIO

Pagamentos do Despesas: #2021110300003

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2021110300003

Número	Data	Valor
2021110300003	03/11/2021	R$ 850,00

ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS

03/11/2021

R$ 850,00

2130

Empenho #2021110300001

Data
03/11/2021

Número
2021110300001

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL

Função

Sub-Função
Ação Legislativa

Programa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
13º SALÁRIO

Número do Processo
011000000000526

Valor
R$ 1.666,67

Valor Liquidado
R$ 1.666,67

Valor Pago
R$ 1.666,67

Histórico
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/2021 13 SALARIO - 02 COMISSIONADOS

Pagamentos do Despesas: #2021110300001

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor
00002	4552	15-0		03/11/2021	R$ 1.666,67

Liquidações do Despesas: #2021110300001

Número	Data	Valor
2021110300001	03/11/2021	R$ 1.666,67

FOLHA DE PESSOAL

03/11/2021

R$ 1.666,67

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