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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111190001119/11/2021 2021111900011 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 011000000000555 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/2021 - 01 EFETIVO Pagamentos do Despesas: #2021111900011
Liquidações do Despesas: #2021111900011
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FOLHA DE PESSOAL | 19/11/2021 | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111190000219/11/2021 2021111900002 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 011000000000528 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/2021 SALARIO - 69 COMISSIONADOS Pagamentos do Despesas: #2021111900002
Liquidações do Despesas: #2021111900002
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FOLHA DE PESSOAL | 19/11/2021 | R$ 91.800,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111190001019/11/2021 2021111900010 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 011000000000554 R$ 66.139,70 R$ 66.139,70 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO/2021 - 11 ELETIVOS Pagamentos do Despesas: #2021111900010
Liquidações do Despesas: #2021111900010
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FOLHA DE PESSOAL | 19/11/2021 | R$ 66.139,70 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111190000119/11/2021 2021111900001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000517 R$ 240,35 R$ 240,35 R$ 240,35 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2021111900001
Liquidações do Despesas: #2021111900001
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19/11/2021 | R$ 240,35 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111190000319/11/2021 2021111900003 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 03940303461 CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 011000000000537 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA : CONFECÇÃO DE MODELOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ARMAZENAMENTO EM FICHEIRO FISICO DOS PROCESSOS INLOCO. Pagamentos do Despesas: #2021111900003
Liquidações do Despesas: #2021111900003
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ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 03940303461 | 19/11/2021 | R$ 2.100,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111180000218/11/2021 2021111800002 W F RODRIGUES AGENCIA - ME CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 011000000000529 R$ 4.250,00 R$ 4.250,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSÕES PELO SITE FACEBOOK Pagamentos do Despesas: #2021111800002
Liquidações do Despesas: #2021111800002
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W F RODRIGUES AGENCIA - ME | 18/11/2021 | R$ 4.250,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111180000318/11/2021 2021111800003 S H R LIMA CONSULTORIA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 011000000000532 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICO DE WEB DESIGN PARA DIVULGAÇÃO DAS ACOES DA CAMARA Pagamentos do Despesas: #2021111800003
Liquidações do Despesas: #2021111800003
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S H R LIMA CONSULTORIA | 18/11/2021 | R$ 1.400,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111180000118/11/2021 2021111800001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000516 R$ 20,90 R$ 20,90 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2021111800001
Liquidações do Despesas: #2021111800001
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18/11/2021 | R$ 20,90 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111170000317/11/2021 2021111700003 C F RODRIGOS SISTEMAS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 011000000000535 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DIARIO OFICIAL ELETRONICO Pagamentos do Despesas: #2021111700003
Liquidações do Despesas: #2021111700003
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C F RODRIGOS SISTEMAS | 17/11/2021 | R$ 1.200,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202111170000117/11/2021 2021111700001 BANCO DO BRASIL SA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000522 R$ 10,45 R$ 10,45 R$ 10,45 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2021111700001
Liquidações do Despesas: #2021111700001
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BANCO DO BRASIL SA | 17/11/2021 | R$ 10,45 |
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