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| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112210000321/12/2021 2021122100003 MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000562 R$ 1.298,00 R$ 1.298,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADORA MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA Pagamentos do Despesas: #2021122100003
Liquidações do Despesas: #2021122100003
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MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA | 21/12/2021 | R$ 1.298,00 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112210000721/12/2021 2021122100007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000584 R$ 20,90 R$ 20,90 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2021122100007
Liquidações do Despesas: #2021122100007
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21/12/2021 | R$ 20,90 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112210000121/12/2021 2021122100001 EVÂNDIA FLORÊNCIO MONTEIRO VENTURA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000560 R$ 1.298,00 R$ 1.298,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA A VEREADORA EVANDIA FLORENCIO MONTEIRO VENTURA Pagamentos do Despesas: #2021122100001
Liquidações do Despesas: #2021122100001
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EVÂNDIA FLORÊNCIO MONTEIRO VENTURA | 21/12/2021 | R$ 1.298,00 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112210000521/12/2021 2021122100005 RENATO DOUGLAS RODRIGUES JUNIOR CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000564 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR RENATO DOUGLAS RODRIGUES JÚNIOR Pagamentos do Despesas: #2021122100005
Liquidações do Despesas: #2021122100005
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RENATO DOUGLAS RODRIGUES JUNIOR | 21/12/2021 | R$ 1.600,00 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112210000221/12/2021 2021122100002 MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000561 R$ 1.298,00 R$ 1.298,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADORA MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA Pagamentos do Despesas: #2021122100002
Liquidações do Despesas: #2021122100002
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MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | 21/12/2021 | R$ 1.298,00 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112200000820/12/2021 2021122000008 EDGAR SOARES MIRANDA NETO SUPERMERCADOS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 011000000000597 R$ 943,09 R$ 943,09 R$ 0,00 PELA DESPESAMEPNHADA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO Pagamentos do Despesas: #2021122000008
Liquidações do Despesas: #2021122000008
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EDGAR SOARES MIRANDA NETO SUPERMERCADOS | 20/12/2021 | R$ 943,09 | ||||||||||||
| 2207 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112200000720/12/2021 2021122000007 H2 SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios LOCAÇÃO DE SOFTWARES 011000000000596 R$ 1.460,00 R$ 1.460,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CESSAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE LICITACAO, VISANDO ATENDER A NOVAFORMATCAO DO SICAPWEB (TCE-AL), QUE NECESSITA DOS ENVIOS DAS INFORMACOES DA LICITACAO VIA ARQUIVO XML, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2021, PARA CAMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS. Pagamentos do Despesas: #2021122000007
Liquidações do Despesas: #2021122000007
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H2 SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA | 20/12/2021 | R$ 1.460,00 | ||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112200000120/12/2021 2021122000001 GILBERTO OLIVEIRA SOUZA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000559 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR GILBERTO OLIVEIRA SOUZA Pagamentos do Despesas: #2021122000001
Liquidações do Despesas: #2021122000001
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GILBERTO OLIVEIRA SOUZA | 20/12/2021 | R$ 1.300,00 | ||||||||||||
| 2202 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112200000220/12/2021 2021122000002 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 011000000000577 R$ 66.139,70 R$ 66.139,70 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2021 - 11 ELETIVO Pagamentos do Despesas: #2021122000002
Liquidações do Despesas: #2021122000002
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FOLHA DE PESSOAL | 20/12/2021 | R$ 66.139,70 | ||||||||||||
| 2204 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112200000420/12/2021 2021122000004 FOLHA DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 011000000000585 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DE 12.2021 Pagamentos do Despesas: #2021122000004
Liquidações do Despesas: #2021122000004
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FOLHA DE PESSOAL | 20/12/2021 | R$ 91.800,00 |
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