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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112280000128/12/2021 2021122800001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000588 R$ 10,45 R$ 10,45 R$ 10,45 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2021122800001
Liquidações do Despesas: #2021122800001
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28/12/2021 | R$ 10,45 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112270000827/12/2021 2021122700008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios SERVIÇOS BANCÁRIOS 011000000000586 R$ 80,35 R$ 80,35 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA Pagamentos do Despesas: #2021122700008
Liquidações do Despesas: #2021122700008
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27/12/2021 | R$ 80,35 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112270000427/12/2021 2021122700004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios INSS - SERVIDORES 011000000000572 R$ 32.337,83 R$ 32.337,83 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PARTE PATRONAL DO INSS Pagamentos do Despesas: #2021122700004
Liquidações do Despesas: #2021122700004
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 27/12/2021 | R$ 32.337,83 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112220000222/12/2021 2021122200002 MARTA MICHELE FREIRE DA CUNHA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000558 R$ 1.296,00 R$ 1.296,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR MARTA MICHELE FREIRE DA CUNHA Pagamentos do Despesas: #2021122200002
Liquidações do Despesas: #2021122200002
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MARTA MICHELE FREIRE DA CUNHA | 22/12/2021 | R$ 1.296,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112220000322/12/2021 2021122200003 JOSE SOUZA MELO CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000566 R$ 1.715,10 R$ 1.715,10 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSE SOUZA MELO Pagamentos do Despesas: #2021122200003
Liquidações do Despesas: #2021122200003
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JOSE SOUZA MELO | 22/12/2021 | R$ 1.715,10 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112220000422/12/2021 2021122200004 AGILSON FERREIRA BARROS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000567 R$ 1.297,00 R$ 1.297,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR AGILSON FERREIRA BARROS Pagamentos do Despesas: #2021122200004
Liquidações do Despesas: #2021122200004
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AGILSON FERREIRA BARROS | 22/12/2021 | R$ 1.297,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112220000122/12/2021 2021122200001 ADMILSON FERREIRA BARROS CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000557 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADOR ADMILSON FERREIRA BARROS Pagamentos do Despesas: #2021122200001
Liquidações do Despesas: #2021122200001
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ADMILSON FERREIRA BARROS | 22/12/2021 | R$ 1.600,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112210000121/12/2021 2021122100001 EVÂNDIA FLORÊNCIO MONTEIRO VENTURA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000560 R$ 1.298,00 R$ 1.298,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA A VEREADORA EVANDIA FLORENCIO MONTEIRO VENTURA Pagamentos do Despesas: #2021122100001
Liquidações do Despesas: #2021122100001
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EVÂNDIA FLORÊNCIO MONTEIRO VENTURA | 21/12/2021 | R$ 1.298,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112210000421/12/2021 2021122100004 LAURA GONZAGA RODRIGUES CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000563 R$ 1.297,00 R$ 1.297,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADORA LAURA GONZAGA RODRIGUES Pagamentos do Despesas: #2021122100004
Liquidações do Despesas: #2021122100004
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LAURA GONZAGA RODRIGUES | 21/12/2021 | R$ 1.297,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202112210000221/12/2021 2021122100002 MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL Ação Legislativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Recursos Próprios DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 011000000000561 R$ 1.298,00 R$ 1.298,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AO VEREADORA MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA Pagamentos do Despesas: #2021122100002
Liquidações do Despesas: #2021122100002
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MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | 21/12/2021 | R$ 1.298,00 |
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